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澳门威尼斯人官网老龄工作委员会办公室2017年部门决算
索引号: czj-04_A/2018-0927008 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年08月31日
公文时效: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

澳门威尼斯人官网老龄工作委员会办公室2017年部门决算

 

一、部门主要职责

宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策及人口老龄化的重大战略意义,调研人口老龄化的现状和发展趋势,为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据,促进全县老龄事业健康发展;制定老龄事业发展规划,协调、组织老龄方面的重大活动,指导全县老龄工作;宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》,协调有关部门切实维护老年人的权益;积极推进老有所养和养老社会化,促进养老保障制度建设和老有所医;组织指导全县老年人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老年人的精神文化生活;组织老有所为,推动老有所乐,促进老有所学;指导涉老团体发挥作用;完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

一是深入开展《老年法》和老龄工作方针政策宣传,结合全县普法宣传月活动,协调各涉老部门以健康咨询、《老年人权益保障法》、《陕西省老年人优待办法》及惠老政策等法律法规为宣传内容,上街设点宣传5次,发放老年养生宣传资料和法律法规宣传资料3600多份,发放宣传书1100本,制作宣传版面140块,宣传条幅75条,提供法律咨询1500/次,同时为1600多名老年人办理了优待证。二是全面落实高龄老人生活补贴政策,受理录入老年人信息建立档案,及时完善津贴发放管理系统,全年为5321人发放高龄津贴368.2万元。积极争取省市资金4.92万元,礼品28份,分别在春节前、老年节慰问失能老人、老干部、老党员等贫困老年人118人,医疗救助63000元。三是认真开展全县“孝子奖”推荐评选活动,专题安排部署县级“敬老文明号”申报命名工作。全县推荐上报17名候选人,9名参加全市“孝子奖”评选活动,受到市政府表彰。四是依法做好老年维权和优待工作,以关注老年民生为主线,做好老年人服务保障工作,稳步推进老年协会组织建设。

三、部门决算单位构成

参与部门决算单位为澳门威尼斯人官网老龄办

四、部门人员情况说明

截止2017年底,澳门威尼斯人官网老龄办人员编制4人,实有人员4人,单位管理的退休人员2人。

单位名称

人员编制数

实有人数

退休人员

 

 

 

 

澳门威尼斯人官网老龄工作委员会办公室

4

4

2

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

12017年度收入合计463.31万元,较上年减少7.27万元,原因是老龄事业支出减少。2017年度支出合计463.42万元,比上年减少7.27万元,原因是高龄补贴享受人数减少。

22017年度收入构成情况

2017年度收入合计463.31万元。其中:财政拨款463.31万元(全部为一般公共预算财政拨款),占总收入的100%

2017年度收入构成情况表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

463.31

463.31

201

一般公共服务支出

4.55

4.55

20110

人力资源事务

4.55

4.55

2011009

  公务员考核

4.55

4.55

208

社会保障和就业支出

456.90

456.90

20802

民政管理事务

451.34

451.34

2080205

  老龄事务

451.34

451.34

20805

行政事业单位离退休

5.56

5.56

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.56

5.56

210

医疗卫生与计划生育支出

1.85

1.85

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.85

1.85

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1.85

1.85

32017年支出构成情况

2017年度支出合计463.42万元。其中:基本支出53.67万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的11.58%;项目支出409.75万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括高龄老人生活保健补贴等专项业务支出,占总支出的88.42%

2017年支出构成情况表

项目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

463.42

53.67

409.75

201

一般公共服务支出

4.55

4.55

0

20110

人力资源事务

4.55

4.55

0

2011009

  公务员考核

4.55

4.55

0

208

社会保障和就业支出

457.01

47.26

409.75

20802

民政管理事务

451.45

41.7

409.75

2080205

  老龄事务

451.45

41.7

409.75

20805

行政事业单位离退休

5.56

5.56

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.56

5.56

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1.85

1.85

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.85

1.85

0

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1.85

1.85

0

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况

12017年度财政拨款总收入463.31万元,总支出463.42万元,较上年减少7.27万元,原因是老龄事业支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出463.31万元,其中:基本支出53.56万元(人员经费支出42.87万元,公用经费支出10.69万元),项目支出409.75万元,既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少7.16万元,主要原因是社会保障和就业支出、老龄事务支出等减少。

32017年度一般公共预算财政拨款基本支出53.55万元,其中:人员经费42.87万元,公用经费10.69万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1“三公”经费财政拨款支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.25万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.1万元,其中:公务接待费比上年减少0.1万元,主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次比上年减少;2017年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量0辆。公务接待费:2017年度国内公务接待累计5批次、35人,经费总额0.25万元,为业务指导和培训等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

本部门2017年度无此项收支。

3、会议费支出决算情况

本部门2017年度会议费支出0.02万元。

六、2017年度部门绩效管理情况

2017年,县老龄办认真贯彻落实财政局绩效管理工作要求,深化绩效管理工作,不断完善绩效管理制度,实现了横向到边、纵向到底的管理目标。一是完善制度,筑牢绩效管理工作根基。按照县财政局的工作安排,明确绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。二是上下联动,凝聚推进绩效管理工作合力。积极推进财政管理绩效综合评价工作。建立健全工作机制,保障老龄工作政策的落实,进一步压实主体责任。三是夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标,在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上,进一步加强管理。四是稳步推进,认真实施部门整体支出绩效评价。从目标设定,预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系,不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。五是积极探索,深入开展财政政策绩效评价。对高龄补贴资金等开展财政政策绩效评价。通过对相关财政政策进行综合性的整体检查和深入分析,进一步调整和完善政策办法。

七、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

本部门是参照公务员法管理的事业单位,2017年度使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出10.69万元,其中:办公费0.6万元,印刷费0.12万元,水费0.01万元,电费0.20万元,邮电费0.12万元,差旅费0.81万元,维护费2.0万元,会议费0.02万元,公务接待费0.25万元,其它交通费用2.94万元,其它商品和服务支出1.07万元,其它资本性支出2.55万元。比2016年日常公用经费支出增加3.99万元。主要原因是用于高龄补贴年检及检查老年协会运行情况、评选“孝子奖”差旅费及其它资本性支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.475万元,其中政府采购货物类支出0.475万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况。

截至2017年末,本部门无购置通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附:2017年部门决算开公报表。

 

 

 

 

 

 

 

    附件下载:
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